Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.561,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.359,44 |
| MAR | R$ 45.683,01 |
| ABR | R$ 46.367,58 |
| MAI | R$ 46.014,25 |
| JUN | R$ 47.497,19 |
| JUL | R$ 45.314,80 |
| AGO | R$ 33.842,97 |
| SET | R$ 29.075,99 |
| OUT | R$ 41.862,97 |
| NOV | R$ 48.130,73 |
| DEZ | R$ 79.615,74 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
720 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2024 | Alimentação | REST DAS CUCAS LTDA888.415.640/0010-6 | R$ 20,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 12041.446.610/0120-2 | R$ 190,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Combustíveis | EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA068.867.830/0013-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FOLHA DE SOLEDADE LTDA901.930.460/0016-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0244-9 | R$ 226,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ESTRELA074.737.350/0654-6 | R$ 255,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0207-0 | R$ 226,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP232.851.340/0010-0 | R$ 6.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP232.851.340/0010-0 | R$ 5.546,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA308.792.610/0019-4 | R$ 222,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Manutenção de escritório | SCM PARTICIPAÇÕES SA442.833.330/0030-2 | R$ 1.763,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Manutenção de escritório | SCM PARTICIPAÇÕES SA442.833.330/0030-2 | R$ 467,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | IAGENTE TECNOLOGIA LTDA102.090.850/0017-6 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 318,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,03 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 110,79 | — |
| 30/11/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |