Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.858,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 60.780,84 |
| MAR | R$ 52.348,33 |
| ABR | R$ 63.781,38 |
| MAI | R$ 62.255,14 |
| JUN | R$ 61.111,69 |
| JUL | R$ 61.679,78 |
| AGO | R$ 48.368,12 |
| SET | R$ 36.586,16 |
| OUT | R$ 41.599,81 |
| NOV | R$ 26.530,72 |
| DEZ | R$ 13.769,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
746 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Hospedagem | Sinesio Escher Ltda606.146.840/0014-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Hospedagem | HOTEL JARDIM EUROPA LTDA892.722.070/0012-9 | R$ 325,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Hospedagem | HOTEL JARDIM EUROPA LTDA892.722.070/0012-9 | R$ 325,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | R.C. BARBI909.036.670/0019-7 | R$ 298,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | CYRO POSTO DE SERVICO E ABASTECIMENTO LTDA937.774.560/0014-3 | R$ 234,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda970.055.810/0019-6 | R$ 171,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0157-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | KAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA294.014.460/0010-0 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 8.301,56Glosa de R$ 98,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 234,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 241,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.071,85Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.071,85Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.071,85Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.071,85Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 843,43Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 843,43Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 843,43Compra pela Câmara | — |