Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.858,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 60.780,84 |
| MAR | R$ 52.348,33 |
| ABR | R$ 63.781,38 |
| MAI | R$ 62.255,14 |
| JUN | R$ 61.111,69 |
| JUL | R$ 61.679,78 |
| AGO | R$ 48.368,12 |
| SET | R$ 36.586,16 |
| OUT | R$ 41.599,81 |
| NOV | R$ 26.530,72 |
| DEZ | R$ 13.769,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
746 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Combustíveis | POSTO PONTUAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA181.086.150/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS FENAVINHO LTDA196.752.540/0013-8 | R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME072.662.600/0015-2 | R$ 327,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 519,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Locação de veículos | AUTOSUL LOCADORA DE VEÍCULOS232.851.340/0010-0 | R$ 6.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Hospedagem | CONFORT FRONTEIRA HOTEL LTDA-ME201.845.360/0011-1 | R$ 630,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Hospedagem | CONFORT FRONTEIRA HOTEL LTDA-ME201.845.360/0011-1 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Combustíveis | POSTOS BELA VISTA LTDA505.932.140/0027-8 | R$ 380,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 424,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 186,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Combustíveis | COML DE COMB RAMIRO LTDA105.202.770/0010-7 | R$ 252,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0017-9 | R$ 237,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA NAOMETOQUE FILIAL 12234.489.640/0133-6 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Alimentação | RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA134.453.720/0017-3 | R$ 46,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA NAOMETOQUE FILIAL 12234.489.640/0133-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | CAMAQUA NORTE074.737.350/1944-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Alimentação | RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA134.453.720/0017-3 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,54 | — |