Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.858,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 60.780,84 |
| MAR | R$ 52.348,33 |
| ABR | R$ 63.781,38 |
| MAI | R$ 62.255,14 |
| JUN | R$ 61.111,69 |
| JUL | R$ 61.679,78 |
| AGO | R$ 48.368,12 |
| SET | R$ 36.586,16 |
| OUT | R$ 41.599,81 |
| NOV | R$ 26.530,72 |
| DEZ | R$ 13.769,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
746 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS FENAVINHO LTDA196.752.540/0013-8 | R$ 147,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0286-7 | R$ 275,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | R.C. BARBI909.036.670/0019-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 424,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 186,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.292,47Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 348,65Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 273,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 110,79 | — |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/09/2025 | Combustíveis | POSTO PONTUAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA181.086.150/0010-0 | R$ 205,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Alimentação | RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA134.453.720/0017-3 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0017-9 | R$ 235,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA TAPERENSE976.637.280/0579-0 | R$ 272,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA361.807.540/0011-8 | R$ 238,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Combustíveis | LAGOA VERMELHA BR470074.737.350/2037-9 | R$ 262,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Alimentação | RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA134.453.720/0017-3 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |