Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.858,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 60.780,84 |
| MAR | R$ 52.348,33 |
| ABR | R$ 63.781,38 |
| MAI | R$ 62.255,14 |
| JUN | R$ 61.111,69 |
| JUL | R$ 61.679,78 |
| AGO | R$ 48.368,12 |
| SET | R$ 36.586,16 |
| OUT | R$ 41.599,81 |
| NOV | R$ 26.530,72 |
| DEZ | R$ 13.769,60 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
746 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 906,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 103,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 187,00Glosa de R$ 141,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | POSTO GLORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA130.487.090/0010-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 252,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0157-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA068.867.830/0013-9 | R$ 226,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 238,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | RL COMBUSTIVEIS LTDA486.891.630/0015-0 | R$ 259,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.544,88Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 111934.892.430/1115-0 | R$ 119,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Manutenção de escritório | KAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA294.014.460/0010-0 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0015-2 | R$ 268,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | POSTOS BELA VISTA LTDA505.932.140/0027-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA MINNEAPOLIS LTDA058.434.500/0016-0 | R$ 99,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA068.867.830/0013-9 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 209,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 186,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 424,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 838,88 | Nota (PDF) ↗ |