Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.248,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.176,70 |
| MAR | R$ 49.242,55 |
| ABR | R$ 53.776,10 |
| MAI | R$ 66.978,80 |
| JUN | R$ 33.108,45 |
| JUL | R$ 57.575,67 |
| AGO | R$ 24.157,41 |
| SET | R$ 7.307,09 |
| OUT | R$ 3.322,74 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
559 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Combustíveis | POSTO SANJO LTDA222.817.150/0010-0 | R$ 99,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | E.A. LOCACAO E SERVICOS LTDA381.666.050/0012-0 | R$ 424,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 526,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | REDE DE POSTOS ZANELA LTDA203.239.440/0053-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | POSTO PONTUAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA181.086.150/0010-0 | R$ 204,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | BARCA AUTO POSTO LTDA107.570.160/0010-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | Offce Total S. A.008.456.610/0011-8 | R$ 3.002,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Hospedagem | J A LIMA & CIA LTDA875.402.250/0011-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Hospedagem | J A LIMA & CIA LTDA875.402.250/0011-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | DISTRIB. DE COMB. SCORSATTO LTDA944.664.300/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA091.467.490/0011-6 | R$ 1.374,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 246,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO KANINHA LTDA883.054.120/0042-3 | R$ 99,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 361,33 | — |
| 31/07/2026 | Hospedagem | CATELINE CHITOLINA177.861.210/0010-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS MR LTDA630.501.950/0010-2 | R$ 227,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 282,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 282,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | CATELINE CHITOLINA177.861.210/0010-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |