Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.248,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.176,70 |
| MAR | R$ 49.242,55 |
| ABR | R$ 53.776,10 |
| MAI | R$ 66.978,80 |
| JUN | R$ 33.108,45 |
| JUL | R$ 57.575,67 |
| AGO | R$ 24.157,41 |
| SET | R$ 7.307,09 |
| OUT | R$ 3.322,74 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
559 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMAMBAIA LTDA503.132.750/0015-3 | R$ 249,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0033-7 | R$ 263,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 907,29 | — |
| 19/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 116,20 | — |
| 19/08/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 356,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Manutenção de escritório | KAST SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA294.014.460/0010-0 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 02934.892.430/0020-5 | R$ 271,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - JT057.572.410/0028-4 | R$ 247,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | POSTO PONTUAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA181.086.150/0010-0 | R$ 175,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | MUNARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA052.460.080/0015-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA893.986.060/0013-0 | R$ 8.070,80Glosa de R$ 98,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A169.878.370/0010-6 | R$ 4,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | POSTO PONTUAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA181.086.150/0010-0 | R$ 195,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0207-0 | R$ 255,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | DISTRIB. DE COMB. SCORSATTO LTDA944.664.300/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO KANINHA LTDA883.054.120/0042-3 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | MAPER COMBUSTIVEIS LTDA423.550.280/0108-2 | R$ 297,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.684,12Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.684,12Crédito | — |
| 06/08/2026 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |