Deputado federal · PL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.248,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.176,70 |
| MAR | R$ 49.242,55 |
| ABR | R$ 53.776,10 |
| MAI | R$ 66.978,80 |
| JUN | R$ 33.108,45 |
| JUL | R$ 57.575,67 |
| AGO | R$ 24.157,41 |
| SET | R$ 7.307,09 |
| OUT | R$ 3.322,74 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
559 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 906,36 | — |
| 18/02/2026 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 116,20 | — |
| 18/02/2026 | Combustíveis | POSTOS SUDBRACK LTDA561.993.110/0107-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Combustíveis | POSTO LAGOA POSTOS SUDBRACK LTDA561.993.110/0204-9 | R$ 100,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 221,00Glosa de R$ 126,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Hospedagem | HOTEL VIVENDA 2M LTDA147.056.130/0013-9 | R$ 371,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Hospedagem | HOTEL VIVENDA 2M LTDA147.056.130/0013-9 | R$ 371,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Alimentação | HOTEL VIVENDA 2M LTDA147.056.130/0013-9 | R$ 25,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2026 | Manutenção de escritório | GUARIDA SERVIÇOS893.986.060/0013-0 | R$ 7.501,43Glosa de R$ 98,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 155,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 3.131,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 44,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0207-0 | R$ 251,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RODINEI AGOSTINI & CIA LTDA032.285.570/0017-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 186,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2026 | Manutenção de escritório | TECNOPRINTER EA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EIRELI381.666.050/0012-0 | R$ 424,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | EDERCI RUI FIUZA DA SILVA & FILHO LTDA068.867.830/0013-9 | R$ 334,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2026 | Combustíveis | POSTO PONTUAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA181.086.150/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO280.562.750/0016-6 | R$ 133,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA VIRALIS MARKETING DIGITAL LTDA613.481.970/0014-9 | R$ 13.500,00 | Nota (PDF) ↗ |