Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.090,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.299,96 |
| MAR | R$ 28.333,92 |
| ABR | R$ 28.827,39 |
| MAI | R$ 31.566,91 |
| JUN | R$ 29.456,50 |
| JUL | R$ 28.363,79 |
| AGO | R$ 33.589,06 |
| SET | R$ 38.649,93 |
| OUT | R$ 80.529,84 |
| NOV | R$ 33.900,59 |
| DEZ | R$ 81.293,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
260 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 99,90Glosa de R$ 11,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA.049.002.070/0017-3 | R$ 145,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 72,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Manutenção de escritório | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS PIRES***.890.638-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA049.002.070/0017-3 | R$ 242,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.389,98Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 453,38Crédito | — |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,70 | — |
| 31/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA420.921.210/0015-0 | R$ 19.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 195,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | Auto Posto Portal de Itapecerica194.632.750/0019-0 | R$ 212,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.672,35Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,82Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.706,92Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,82Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA049.002.070/0017-3 | R$ 211,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA MARINHA LTDA364.511.820/0016-4 | R$ 251,58 | Nota (PDF) ↗ |