Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.252,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.525,79 |
| MAR | R$ 48.098,43 |
| ABR | R$ 33.683,51 |
| MAI | R$ 36.050,82 |
| JUN | R$ 38.009,94 |
| JUL | R$ 37.841,36 |
| AGO | R$ 47.925,78 |
| SET | R$ 35.732,35 |
| OUT | R$ 36.130,09 |
| NOV | R$ 56.495,09 |
| DEZ | R$ 62.960,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
308 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.736,21Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2024 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO.594.697.750/0015-3 | R$ 284,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 72,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,68 | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 792,03Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA420.921.210/0015-0 | R$ 19.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 641,78Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 76,70Glosa de R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Manutenção de escritório | MAKOTO IEIRI433.555.830/0018-6 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Manutenção de escritório | MAKOTO IEIRI433.555.830/0018-6 | R$ 152,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda432.838.110/0384-1 | R$ 439,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 175,77Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 667,65Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 961,31Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA049.002.070/0017-3 | R$ 224,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 79,80Glosa de R$ 9,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |