Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.252,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.525,79 |
| MAR | R$ 48.098,43 |
| ABR | R$ 33.683,51 |
| MAI | R$ 36.050,82 |
| JUN | R$ 38.009,94 |
| JUL | R$ 37.841,36 |
| AGO | R$ 47.925,78 |
| SET | R$ 35.732,35 |
| OUT | R$ 36.130,09 |
| NOV | R$ 56.495,09 |
| DEZ | R$ 62.960,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
308 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | MAKOTO IEIRI433.555.830/0018-6 | R$ 152,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO.594.697.750/0015-3 | R$ 239,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 268,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 204,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO594.697.750/0015-3 | R$ 268,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA049.002.070/0017-3 | R$ 269,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 274,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 76,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,49 | — |
| 30/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HENRICHS CONSULTORIA LTDA INTITUTO ALIA420.921.210/0015-0 | R$ 22.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA MARINHA LTDA364.511.820/0016-4 | R$ 123,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 241,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA015.694.440/0010-5 | R$ 258,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO594.697.750/0015-3 | R$ 234,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 247,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Manutenção de escritório | MAKOTO IEIRI433.555.830/0018-6 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Manutenção de escritório | MAKOTO IEIRI433.555.830/0018-6 | R$ 152,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA049.002.070/0017-3 | R$ 161,65 | Nota (PDF) ↗ |