Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.528,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.453,49 |
| MAR | R$ 47.217,98 |
| ABR | R$ 40.330,54 |
| MAI | R$ 39.759,04 |
| JUN | R$ 52.633,44 |
| JUL | R$ 51.107,97 |
| AGO | R$ 69.115,89 |
| SET | R$ 48.335,21 |
| OUT | R$ 50.658,69 |
| NOV | R$ 32.885,12 |
| DEZ | R$ 644,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Manutenção de escritório | LOLITA TIEMI IWATA***.360.938-** | R$ 4.245,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 1.583,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 647,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Manutenção de escritório | WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA670.023.290/0016-2 | R$ 4.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | LOLITA TIEMI IWATA***.360.938-** | R$ 4.245,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 69,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 1.583,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Manutenção de escritório | K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO E INFORMATICA EIRELLI193.676.610/0018-8 | R$ 693,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | LOLITA TIEMI IWATA***.360.938-** | R$ 4.245,35Glosa de R$ 74,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 1.583,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório | LOLITA TIEMI IWATA***.360.938-** | R$ 705,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Manutenção de escritório | LOLITA TIEMI IWATA***.360.938-** | R$ 3.886,83Glosa de R$ 185,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 1.583,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | LOLITA TIEMI IWATA***.360.938-** | R$ 4.071,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 1.583,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.442,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | LOLITA TIEMI IWATA***.360.938-** | R$ 4.071,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 295,91Glosa de R$ 7,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 1.583,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 158,56 | Nota (PDF) ↗ |