Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.528,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.453,49 |
| MAR | R$ 47.217,98 |
| ABR | R$ 40.330,54 |
| MAI | R$ 39.759,04 |
| JUN | R$ 52.633,44 |
| JUL | R$ 51.107,97 |
| AGO | R$ 69.115,89 |
| SET | R$ 48.335,21 |
| OUT | R$ 50.658,69 |
| NOV | R$ 32.885,12 |
| DEZ | R$ 644,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
261 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.499,62Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 292,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 176,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO594.697.750/0015-3 | R$ 294,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 289,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 76,31Glosa de R$ 1,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA466.554.350/0017-5 | R$ 22.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,06 | — |
| 30/03/2025 | Hospedagem | SER-INVEST INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA107.280.550/0025-7 | R$ 368,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 186,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA015.694.440/0010-5 | R$ 238,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Combustíveis | ALFREDO RODRIGUES e CIA LT453.706.730/0017-1 | R$ 245,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Hospedagem | BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA014.221.690/0010-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO IRMÃOS MENDES LTDA588.450.250/0017-6 | R$ 271,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO594.697.750/0015-3 | R$ 290,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | MAKOTO IEIRI433.555.830/0018-6 | R$ 3.721,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | MAKOTO IEIRI433.555.830/0018-6 | R$ 167,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.574,85Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.338,74Compra pela Câmara | — |