Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.528,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.453,49 |
| MAR | R$ 47.217,98 |
| ABR | R$ 40.330,54 |
| MAI | R$ 39.759,04 |
| JUN | R$ 52.633,44 |
| JUL | R$ 51.107,97 |
| AGO | R$ 69.115,89 |
| SET | R$ 48.335,21 |
| OUT | R$ 50.658,69 |
| NOV | R$ 32.885,12 |
| DEZ | R$ 644,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
261 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 158,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 276,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 309,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA466.554.350/0017-5 | R$ 22.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 76,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 1.583,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,56 | — |
| 28/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 274,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO594.697.750/0015-3 | R$ 204,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 306,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 289,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.798,08Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | MAKOTO IEIRI433.555.830/0018-6 | R$ 3.721,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | MAKOTO IEIRI433.555.830/0018-6 | R$ 167,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 177,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ATTLANTIS LTDA ME607.897.990/0017-9 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |