Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.528,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.453,49 |
| MAR | R$ 47.217,98 |
| ABR | R$ 40.330,54 |
| MAI | R$ 39.759,04 |
| JUN | R$ 52.633,44 |
| JUL | R$ 51.107,97 |
| AGO | R$ 69.115,89 |
| SET | R$ 48.335,21 |
| OUT | R$ 50.658,69 |
| NOV | R$ 32.885,12 |
| DEZ | R$ 644,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
261 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA015.694.440/0010-5 | R$ 233,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO594.697.750/0015-3 | R$ 184,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | LOLITA TIEMI IWATA***.360.938-** | R$ 4.071,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 295,91Glosa de R$ 7,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA466.554.350/0017-5 | R$ 22.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Manutenção de escritório | ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP223.921.650/0019-9 | R$ 1.583,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,40 | — |
| 28/05/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0076-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 767,86Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 180,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 592,56Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PATINHO FEIO LTDA015.694.440/0010-5 | R$ 175,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 309,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO594.697.750/0015-3 | R$ 247,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 648,32Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO594.697.750/0015-3 | R$ 207,32 | Nota (PDF) ↗ |