Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.528,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.453,49 |
| MAR | R$ 47.217,98 |
| ABR | R$ 40.330,54 |
| MAI | R$ 39.759,04 |
| JUN | R$ 52.633,44 |
| JUL | R$ 51.107,97 |
| AGO | R$ 69.115,89 |
| SET | R$ 48.335,21 |
| OUT | R$ 50.658,69 |
| NOV | R$ 32.885,12 |
| DEZ | R$ 644,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
261 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.272,98Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 753,81Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Cursos e eventos | SMA PRODUÇÕES LTDA600.595.590/0011-9 | R$ 9.145,61Glosa de R$ 14.354,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Hospedagem | HOTEL SÃO BENTO055.662.540/0019-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Hospedagem | Hotel Portal D Oeste Ltda030.714.650/0012-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0076-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO594.697.750/0015-3 | R$ 267,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.510,06Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/1352-5 | R$ 324,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 120,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA725.774.140/0019-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | TONINHO TRINTA AUTO POSTO594.697.750/0015-3 | R$ 200,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.951,27Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.981,96Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Manutenção de escritório | LOLITA TIEMI IWATA***.360.938-** | R$ 4.071,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 186,75 | Nota (PDF) ↗ |