Deputado federal · PT · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.528,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.453,49 |
| MAR | R$ 47.217,98 |
| ABR | R$ 40.330,54 |
| MAI | R$ 39.759,04 |
| JUN | R$ 52.633,44 |
| JUL | R$ 51.107,97 |
| AGO | R$ 69.115,89 |
| SET | R$ 48.335,21 |
| OUT | R$ 50.658,69 |
| NOV | R$ 32.885,12 |
| DEZ | R$ 644,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
261 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 271,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 76,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,73 | — |
| 31/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA466.554.350/0017-5 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.951,76Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.238,64Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.768,69Crédito | — |
| 28/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 267,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | MAKOTO IEIRI433.555.830/0018-6 | R$ 3.721,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | MAKOTO IEIRI433.555.830/0018-6 | R$ 167,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 302,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 852,10Compra pela Câmara | — |
| 12/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 237,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO SAO JOSE LTDA049.002.070/0017-3 | R$ 142,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Combustíveis | COMERCIO V DE COMB. R SÃO LOURENÇO DA SERRA LTDA074.163.440/0012-5 | R$ 262,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 182,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 76,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,08 | — |