Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.644,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.848,34 |
| MAR | R$ 25.733,78 |
| ABR | R$ 28.202,14 |
| MAI | R$ 27.518,64 |
| JUN | R$ 33.461,74 |
| JUL | R$ 20.629,99 |
| AGO | R$ 33.676,41 |
| SET | R$ 36.876,84 |
| OUT | R$ 42.992,05 |
| NOV | R$ 45.403,49 |
| DEZ | R$ 49.555,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
943 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Manutenção de escritório | PAVUNAO DA LAPA SILKSCREEN LTDA351.711.360/0014-9 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Manutenção de escritório | LUBAVAS FRIBURGO PAPELARIA LTDA092.837.470/0017-9 | R$ 26,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 27,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DT DESIGN LTDA - ME975.489.620/0011-1 | R$ 176,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A042.527.870/0013-0 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 32,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 76,82Glosa de R$ 1,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 117,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 217,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Manutenção de escritório | ULTRAMAQ MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA358.638.100/0015-6 | R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | PARK-BEM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA723.680.950/0010-1 | R$ 18,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A042.527.870/0013-0 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A042.527.870/0013-0 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A042.527.870/0013-0 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A042.527.870/0013-0 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A042.527.870/0013-0 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A042.527.870/0013-0 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |