Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.644,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.848,34 |
| MAR | R$ 25.733,78 |
| ABR | R$ 28.202,14 |
| MAI | R$ 27.518,64 |
| JUN | R$ 33.461,74 |
| JUL | R$ 20.629,99 |
| AGO | R$ 33.676,41 |
| SET | R$ 36.876,84 |
| OUT | R$ 42.992,05 |
| NOV | R$ 45.403,49 |
| DEZ | R$ 49.555,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
943 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 211,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 320,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | PEDRETTI & ASSOCIADOS LTDA248.322.940/0018-6 | R$ 4.017,96Glosa de R$ 286,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.846,10Crédito | — |
| 25/10/2023 | Hospedagem | HOTEL ATLANTICO TOWER LTDA293.008.870/0011-5 | R$ 136,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Hospedagem | HOTEL ATLANTICO TOWER LTDA293.008.870/0011-5 | R$ 136,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MAPEO SERVICOS DE INOVACAO TECNOLOGICA LTDA433.820.360/0019-0 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 46,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTOS CINELANDIA S.A.034.743.380/0017-3 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 254,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 165,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 131,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Locação de veículos | SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA ME183.252.640/0018-0 | R$ 1.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ALTERNATIVA MIDIA E GESTÃO LTDA ME130.509.670/0012-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,37Compra pela Câmara | — |