Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.013,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.545,56 |
| MAR | R$ 44.889,15 |
| ABR | R$ 30.332,73 |
| MAI | R$ 35.759,75 |
| JUN | R$ 27.922,55 |
| JUL | R$ 33.015,81 |
| AGO | R$ 44.593,01 |
| SET | R$ 41.081,68 |
| OUT | R$ 36.694,27 |
| NOV | R$ 37.667,87 |
| DEZ | R$ 59.859,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
728 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.493,20Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 134,89Glosa de R$ 3,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 521,42Glosa de R$ 15,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 326,34Glosa de R$ 9,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 419,58Glosa de R$ 12,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 866,50Glosa de R$ 25,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 48,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Hospedagem | ITAJUBA HOTEL LTDA335.414.590/0015-1 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | FLÁVIO MORAES BARRETO***.732.387-** | R$ 3.170,48Glosa de R$ 167,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 300,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 48,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 49,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 222,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 142,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.200,56Compra pela Câmara | — |