Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.013,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.545,56 |
| MAR | R$ 44.889,15 |
| ABR | R$ 30.332,73 |
| MAI | R$ 35.759,75 |
| JUN | R$ 27.922,55 |
| JUL | R$ 33.015,81 |
| AGO | R$ 44.593,01 |
| SET | R$ 41.081,68 |
| OUT | R$ 36.694,27 |
| NOV | R$ 37.667,87 |
| DEZ | R$ 59.859,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
728 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | ULTRAMAQ MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA358.638.100/0015-6 | R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 183,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.496,87Crédito | — |
| 23/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 878,14Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ALTERNATIVA MIDIA E GESTÃO LTDA ME130.509.670/0012-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.114,50Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.016,50Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 521,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 134,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 326,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 866,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 419,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 332,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CACULINHA LTDA297.265.510/0011-9 | R$ 259,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 901,41Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 48,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |