Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 11.394,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.769,28 |
| MAR | R$ 16.988,95 |
| ABR | R$ 20.093,88 |
| MAI | R$ 18.398,77 |
| JUN | R$ 18.949,89 |
| JUL | R$ 13.037,62 |
| AGO | R$ 13.640,58 |
| SET | R$ 18.185,06 |
| OUT | R$ 21.239,38 |
| NOV | R$ 32.474,51 |
| DEZ | R$ 30.922,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
671 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 250,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.751,96Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.315,46Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 59,13Crédito | — |
| 12/04/2023 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 340,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Combustíveis | Posto Matuca010.218.700/0010-0 | R$ 437,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 530,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 176,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 107,99Glosa de R$ 2,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TAMARA OLIVEIRA MOREIRA331.579.700/0015-4 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 354,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Combustíveis | POSTO CARIJO LTDA417.323.970/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.040,78Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2023 | Combustíveis | POSTO BARRA SETE LTDA.147.197.550/0015-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Manutenção de escritório | S & S Soluções em Ti LTDA189.797.910/0010-9 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEMERCI200.014.360/0010-2 | R$ 679,13Glosa de R$ 74,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | DCONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |