Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 11.394,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.769,28 |
| MAR | R$ 16.988,95 |
| ABR | R$ 20.093,88 |
| MAI | R$ 18.398,77 |
| JUN | R$ 18.949,89 |
| JUL | R$ 13.037,62 |
| AGO | R$ 13.640,58 |
| SET | R$ 18.185,06 |
| OUT | R$ 21.239,38 |
| NOV | R$ 32.474,51 |
| DEZ | R$ 30.922,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
671 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Combustíveis | Posto Matuca010.218.700/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 182,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Combustíveis | POSTO PONTEIO LTDA121.183.790/0011-8 | R$ 181,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 16,60 | — |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | DAC COMERCIAL LTDA238.743.650/0014-0 | R$ 109,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 67,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Combustíveis | POSTO FENIX ESTORIL LTDA239.755.150/0010-2 | R$ 252,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2023 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 1.611,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Combustíveis | posto luzia ltda251.589.340/0018-7 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 147,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 4,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 176,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 206,19 | Nota (PDF) ↗ |