Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 11.394,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.769,28 |
| MAR | R$ 16.988,95 |
| ABR | R$ 20.093,88 |
| MAI | R$ 18.398,77 |
| JUN | R$ 18.949,89 |
| JUL | R$ 13.037,62 |
| AGO | R$ 13.640,58 |
| SET | R$ 18.185,06 |
| OUT | R$ 21.239,38 |
| NOV | R$ 32.474,51 |
| DEZ | R$ 30.922,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
671 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 6,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 6,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Combustíveis | POSTO SANTA MARIA368.790.000/0015-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 404,59Glosa de R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 176,08Glosa de R$ 2,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEMERCI200.014.360/0010-2 | R$ 738,54Glosa de R$ 80,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2023 | Combustíveis | POSTO DAS NAÇÕES LTDA255.507.160/0019-3 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2023 | Manutenção de escritório | S & S Soluções em Ti LTDA189.797.910/0010-9 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2023 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2022 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,88 | — |