Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 11.394,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.769,28 |
| MAR | R$ 16.988,95 |
| ABR | R$ 20.093,88 |
| MAI | R$ 18.398,77 |
| JUN | R$ 18.949,89 |
| JUL | R$ 13.037,62 |
| AGO | R$ 13.640,58 |
| SET | R$ 18.185,06 |
| OUT | R$ 21.239,38 |
| NOV | R$ 32.474,51 |
| DEZ | R$ 30.922,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
671 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | Manutenção de escritório | JVX PATRIMONIAL LTDA409.567.260/0011-7 | R$ 530,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.636,38Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 113,94Crédito | — |
| 03/11/2023 | Combustíveis | 025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0257-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 188,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEMERCI200.014.360/0010-2 | R$ 674,03Glosa de R$ 67,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,99 | — |
| 31/10/2023 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 161,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 1.611,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 79,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,68Glosa de R$ 8,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | POSTO BARRA SETE LTDA.147.197.550/0015-5 | R$ 390,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA428.662.510/0010-1 | R$ 318,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 132,66Glosa de R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 179,69 | Nota (PDF) ↗ |