Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 11.394,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.769,28 |
| MAR | R$ 16.988,95 |
| ABR | R$ 20.093,88 |
| MAI | R$ 18.398,77 |
| JUN | R$ 18.949,89 |
| JUL | R$ 13.037,62 |
| AGO | R$ 13.640,58 |
| SET | R$ 18.185,06 |
| OUT | R$ 21.239,38 |
| NOV | R$ 32.474,51 |
| DEZ | R$ 30.922,94 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
671 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Hospedagem | CENTER VIP HOTEL LTDA - ME248.565.490/0014-0 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Hospedagem | CENTER VIP HOTEL LTDA - ME248.565.490/0014-0 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | Posto Ponte de Pedra Ltda337.489.740/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | COM E POSTO CENTRAL LTDA016.705.760/0012-9 | R$ 358,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | AVENUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA146.005.200/0014-0 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,45 | — |
| 30/11/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0044-2 | R$ 404,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MATA DA CORDA COMUNICAÇÕES LTDA023.879.730/0015-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM INGA LTDA030.641.480/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEMERCI200.014.360/0010-2 | R$ 809,67Glosa de R$ 88,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 121,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 175,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO DO ALEMÃO EIRELI429.274.640/0019-8 | R$ 377,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 1.611,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Manutenção de escritório | MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA003.790.130/0011-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 718,03Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |