Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | JVX PATRIMONIAL LTDA409.567.260/0011-7 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 245,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BLOOM COMUNICAÇÃO LTDA486.712.970/0014-3 | R$ 5.979,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | rede dom pedro de postos ltda204.152.950/0556-7 | R$ 140,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 161,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEMERCI200.014.360/0010-2 | R$ 727,97Glosa de R$ 7,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Hospedagem | HOTEL DIAS LIMITADA223.726.680/0010-0 | R$ 144,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 230,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.851/0401-5 | R$ 4.728,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | POSTO CURVA DO RETIRO LTDA044.374.010/0016-4 | R$ 390,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 547,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,85 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.405,63Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Combustíveis | POSTO CAXUXA BARRIL LTDA297.103.520/0011-2 | R$ 264,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 523,35Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 1.611,94 | Recibo (PDF) ↗ |