Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 274,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 172,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Estacionamento Cristovão Colombo LTDA156.347.450/0018-0 | R$ 58,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 524,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.851/0401-5 | R$ 5.537,48Glosa de R$ 59,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA019.399.960/0016-8 | R$ 355,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,38 | — |
| 31/05/2024 | Hospedagem | JP MASTER HOTEL LTDA114.167.960/0018-4 | R$ 204,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | Real Dávila058.142.790/0016-0 | R$ 267,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Hospedagem | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA142.395.780/0010-0 | R$ 313,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Hospedagem | HOTEL IBIS STYLES243.073.140/0010-8 | R$ 292,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Combustíveis | REDE HG DE COMBUSTIVEIS LTDA135.690.640/0546-1 | R$ 334,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Combustíveis | POSTO PATATIVA LTDA057.559.110/0030-4 | R$ 279,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Hospedagem | ANDRADAS PALACE HOTEL023.108.060/0010-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | POSTO TRES PODERES LTDA169.417.340/0010-5 | R$ 266,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 327,37 | Nota (PDF) ↗ |