Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,70Glosa de R$ 3,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 192,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 282,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 119,00Glosa de R$ 2,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | COFEDIL COMERCIAL FERNAO LTDA229.881.820/0019-3 | R$ 375,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.213,05Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.836,44Crédito | — |
| 07/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 200,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 159,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,43Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 1.478,14Glosa de R$ 39,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | POSTO URBANO FERRAZ LTDA219.812.870/0015-8 | R$ 41,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | POSTO 3M LTDA - ME107.695.470/0010-0 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Manutenção de escritório | JVX PATRIMONIAL LTDA409.567.260/0011-7 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.836,44Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 314,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | POSTO URBANO FERRAZ LTDA219.812.870/0015-8 | R$ 51,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | Administradora de Condomínios Opala Ltda173.556.860/0013-6 | R$ 778,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 318,24 | Nota (PDF) ↗ |