Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA019.399.960/0016-8 | R$ 177,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA-EPP234.090.550/0015-5 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,18 | — |
| 29/06/2024 | Hospedagem | HOTEL MARABÁ LTDA642.703.250/0017-7 | R$ 90,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | COPAS COMBUSTIVEIS LTDA353.135.970/0010-9 | R$ 324,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA019.399.960/0016-8 | R$ 158,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 226,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | REHAYEM COMERCIO DE PETROLEO LTDA142.888.160/0017-7 | R$ 329,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | POSTO TRES PODERES LTDA169.417.340/0010-5 | R$ 187,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | POSTO PTB LTDA - ME652.987.470/0011-3 | R$ 373,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 129,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 1.611,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | POSTO LOURDES LTDA172.334.950/0010-0 | R$ 221,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | Administradora de Condomínios Opala Ltda173.556.860/0013-6 | R$ 789,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2,18Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Combustíveis | POSTO AEROPORTO LTDA166.652.590/0019-1 | R$ 377,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 119,00Glosa de R$ 2,41 | Nota (PDF) ↗ |