Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 259,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 189,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 412,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNALGAZETA DE PATROCINIO LTDA517.641.470/0019-9 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 288,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 555,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 468,09Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 468,09Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MÓDULO RÁDIO FUSÃO LTDA016.338.740/0014-9 | R$ 920,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 362,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA428.662.510/0010-1 | R$ 234,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | JVX PATRIMONIAL LTDA409.567.260/0011-7 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Hospedagem | LORD EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA178.829.760/0013-8 | R$ 262,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Hospedagem | LORD EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA178.829.760/0013-8 | R$ 173,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Hospedagem | LORD EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA178.829.760/0013-8 | R$ 173,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | POSTO LESTE OESTE LTDA207.775.040/0012-0 | R$ 148,33 | Nota (PDF) ↗ |