Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 1.611,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 672,00Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 454,35Glosa de R$ 70,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 155,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 171,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Combustíveis | POSTO PRATA DA CASA315.358.170/0019-8 | R$ 215,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 302,13Crédito | — |
| 27/07/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0490-8 | R$ 608,05Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Hospedagem | HOTEL MARABÁ LTDA642.703.250/0017-7 | R$ 94,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | REDE MAXX COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA095.236.450/0018-3 | R$ 255,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | POSTO VILA TABOCAO LTDA070.121.850/0010-1 | R$ 172,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | Alto Posto Nascentes LTDA365.358.160/0016-7 | R$ 177,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.185.722.250/0018-8 | R$ 6,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Hospedagem | HOTEL BASÍLIO E OLIVEIRA LTDA037.231.200/0010-5 | R$ 480,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | REDE SANTANA COMBUSTIVEIS PIRAPORA II LTDA105.263.730/0015-4 | R$ 133,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA019.399.960/0016-8 | R$ 265,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPINHO LTDA022.349.430/0045-7 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA019.399.960/0016-8 | R$ 155,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,70 | Nota (PDF) ↗ |