Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 79,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 166,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Hospedagem | Emanuela de Lima Rufino 1327794604268.365.890/0015-6 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | POSTO MILHÃO BR EIRELI153.356.220/0014-8 | R$ 167,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MONTREAL LTDA125.182.170/0025-8 | R$ 176,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.365,34Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 75,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 236,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA173.611.900/0017-5 | R$ 132,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA035.780.890/0016-6 | R$ 156,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | 060 - CANAA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0605-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.851/0401-5 | R$ 4.822,54Glosa de R$ 69,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,33 | — |
| 31/08/2024 | Hospedagem | SAGARANA HOTEL LTDA202.063.300/0014-5 | R$ 1.036,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | POSTO SÃO JOÃO BOSCO LTDA182.965.090/0019-9 | R$ 381,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.250,14Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 30,95Crédito | — |