Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 102,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.006,44Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.006,44Crédito | — |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.074,75Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.074,75Crédito | — |
| 24/09/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 101,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 101,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPESTE ITABIRA LTDA - BARAO209.879.540/0030-9 | R$ 333,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | KRISPEL PAPELARIA LTDA033.659.550/0013-0 | R$ 463,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Hospedagem | Hotel Panorama Economic Eirele270.662.380/0017-6 | R$ 627,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 119,00Glosa de R$ 2,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | POSTO JACARANDA LTDA241.636.100/0017-4 | R$ 433,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 174,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | Rede HG Combustíveis Ltda135.690.640/0201-2 | R$ 384,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Hospedagem | OPERAR HOTEIS LTDA152.251.430/0041-1 | R$ 149,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Hospedagem | novo hotel225.450.990/0014-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 192,60Glosa de R$ 3,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | POSTO PARQUE BELA VISTA LTDA.307.252.650/0011-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Manutenção de escritório | Administradora de Condomínios Opala Ltda173.556.860/0013-6 | R$ 898,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Hospedagem | JB HOTEL E POUSADA LTDA535.230.480/0014-0 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |