Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 339,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 513,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 79,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Hospedagem | HOTEL MARABÁ LTDA642.703.250/0017-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 264,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | S & S Soluções em Ti LTDA189.797.910/0010-9 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEMERCI200.014.360/0010-2 | R$ 771,76Glosa de R$ 85,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,25 | — |
| 29/02/2024 | Passagens terrestres e fluviais | Expresso União ltda193.501.800/0601-0 | R$ 204,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Hospedagem | ROTA VIP EMPREENDIMENTO LTDA218.385.650/0011-2 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIANA LTDA197.901.950/0014-9 | R$ 312,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 1.611,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 83,00Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2024 | Combustíveis | POSTO WAP CRISTIANO MACHADO LTDA221.436.690/0017-5 | R$ 203,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 79,91 | Recibo (PDF) ↗ |