Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | Combustíveis | ALFA AUTO POSTO LTDA227.595.840/0011-6 | R$ 120,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Hospedagem | R S HOTEL LTDA088.951.470/0010-7 | R$ 410,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 200,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | MOREIRA E SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA466.082.890/0012-7 | R$ 405,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | JAGUARA COMBUSTÍVEL231.295.600/0014-6 | R$ 335,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,89 | — |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.851/0401-5 | R$ 4.810,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 1.651,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Hospedagem | FENIX HOTEL ARAXA LTDA461.895.010/0016-9 | R$ 398,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA019.399.960/0016-8 | R$ 177,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTRELA231.856.890/0017-1 | R$ 320,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Hospedagem | JR HOTEL014.521.670/0015-6 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | POSTO MILHÃO BR EIRELI153.356.220/0014-8 | R$ 317,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 189,68Glosa de R$ 3,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,67 | Nota (PDF) ↗ |