Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 146,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA AYMORE LTDA360.723.980/0011-9 | R$ 281,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS BRITO LIMA LTDA038.120.190/0012-0 | R$ 401,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 24/10/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 992,78Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 119,00Glosa de R$ 2,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,70Glosa de R$ 3,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | JVX PATRIMONIAL LTDA409.567.260/0011-7 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 207,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,73Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 31,73Crédito | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 273,35Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.978,13Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | Administradora de Condomínios Opala Ltda173.556.860/0013-6 | R$ 816,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 171,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,92 | Recibo (PDF) ↗ |