Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 335,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 198,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 235,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 555,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2024 | Hospedagem | Hotel Panorama Economic Eirele270.662.380/0017-6 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 408,14Crédito | — |
| 14/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 31,69Crédito | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 412,66Glosa de R$ 9,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 1.651,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 934,96Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,48Glosa de R$ 3,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNALGAZETA DE PATROCINIO LTDA517.641.470/0019-9 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 192,60Glosa de R$ 3,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 08/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | JVX PATRIMONIAL LTDA409.567.260/0011-7 | R$ 6.271,68 | Recibo (PDF) ↗ |