Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.247,10 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.034,79 |
| MAR | R$ 49.705,74 |
| ABR | R$ 36.373,53 |
| MAI | R$ 42.651,14 |
| JUN | R$ 50.296,62 |
| JUL | R$ 45.115,21 |
| AGO | R$ 55.829,66 |
| SET | R$ 40.346,71 |
| OUT | R$ 34.485,14 |
| NOV | R$ 41.457,11 |
| DEZ | R$ 29.788,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
950 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2024 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 192,60Glosa de R$ 3,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 212,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Hospedagem | MARILEUZA DE MELO CARNEIRO FERREIRA-EPP025.925.120/0011-0 | R$ 456,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 370,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 202,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Manutenção de escritório | CGE COPIADORA LTDA578.233.960/0019-4 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | SAN REMO POSTO SERVICOS LTDA016.557.780/0052-5 | R$ 257,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | MARRA & MARRA COMERCIAL LTDA197.696.940/0015-4 | R$ 270,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 206 NORTE LTDA430.727.410/0019-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 216,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,98Glosa de R$ 0,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DO ALEMÃO EIRELI429.274.640/0019-8 | R$ 315,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 94,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 81,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 47,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 412,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.007,29Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 660,15Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Combustíveis | BARRABELA AUTO POSTO LTDA255.256.500/0018-1 | R$ 223,31 | Nota (PDF) ↗ |