Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.067,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.445,50 |
| MAR | R$ 29.324,22 |
| ABR | R$ 55.518,76 |
| MAI | R$ 41.657,32 |
| JUN | R$ 50.011,32 |
| JUL | R$ 62.027,26 |
| AGO | R$ 60.170,46 |
| SET | R$ 49.503,11 |
| OUT | R$ 37.645,37 |
| NOV | R$ 27.785,19 |
| DEZ | R$ 17.360,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
967 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/0180-5 | R$ 135,70Glosa de R$ 2,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Radio Capital do Triangulo Ltda238.029.860/0011-9 | R$ 546,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.488,27Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 199,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | POSTO BOA ESPERANÇA LTDA009.111.170/0012-7 | R$ 174,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 35,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2025 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 441,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA-EPP234.090.550/0015-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 1.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 433,13Glosa de R$ 8,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 19,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 193,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 48,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | POSTO BOA ESPERANÇA LTDA009.111.170/0012-7 | R$ 379,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 166,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 1.651,63 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 2.335,29Glosa de R$ 38,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Hospedagem | HOTEL BASÍLIO E OLIVEIRA LTDA037.231.200/0010-5 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA376.390.360/0012-0 | R$ 216,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | POSTO QUICK LTDA173.658.670/0014-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |