Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 36.067,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.445,50 |
| MAR | R$ 29.324,22 |
| ABR | R$ 55.518,76 |
| MAI | R$ 41.657,32 |
| JUN | R$ 50.011,32 |
| JUL | R$ 62.027,26 |
| AGO | R$ 60.170,46 |
| SET | R$ 49.503,11 |
| OUT | R$ 37.645,37 |
| NOV | R$ 27.785,19 |
| DEZ | R$ 17.360,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
967 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.194,09Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.194,13Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.587,72Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.587,72Crédito | — |
| 27/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PRIME GRAFF SOLUÇAO DIGITAL LTDA209.446.550/0012-5 | R$ 3.450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 244,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DO ALEMÃO EIRELI429.274.640/0019-8 | R$ 433,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | MAXPRINT DISTRIBUIDORA LTDA003.790.130/0011-3 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 85,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 61,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,70Glosa de R$ 2,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.503,28Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 203,00Glosa de R$ 3,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | GRAFER COMERCIAL LTDA010.218.700/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |