Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.067,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.445,50 |
| MAR | R$ 29.324,22 |
| ABR | R$ 55.518,76 |
| MAI | R$ 41.657,32 |
| JUN | R$ 50.011,32 |
| JUL | R$ 62.027,26 |
| AGO | R$ 60.170,46 |
| SET | R$ 49.503,11 |
| OUT | R$ 37.645,37 |
| NOV | R$ 27.785,19 |
| DEZ | R$ 17.360,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
967 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 439,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Hospedagem | Represa Hotel Ltda006.133.220/0010-6 | R$ 630,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Hospedagem | GRANDE LAGO HOTEL LTDA342.894.650/0012-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Combustíveis | POSTO PARDAL LTDA060.552.380/0010-9 | R$ 186,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA428.662.510/0010-1 | R$ 267,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.518,53Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.398,24Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Combustíveis | VAQUINHA DA NEVADA LTDA024.415.550/0028-5 | R$ 352,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Hospedagem | GRAZIELLA MARIA MANSUR061.408.090/0010-3 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 291,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LS SANTOS DUMONT LTDA347.760.920/0011-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 501,93Glosa de R$ 80,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | JVX PATRIMONIAL LTDA409.567.260/0011-7 | R$ 6.271,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0148-4 | R$ 4.123,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTO CIDADE DO AUTOMOVEL LTDA074.410.110/0015-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.935,12Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 108,00Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 58,93 | Recibo (PDF) ↗ |