Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.067,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.445,50 |
| MAR | R$ 29.324,22 |
| ABR | R$ 55.518,76 |
| MAI | R$ 41.657,32 |
| JUN | R$ 50.011,32 |
| JUL | R$ 62.027,26 |
| AGO | R$ 60.170,46 |
| SET | R$ 49.503,11 |
| OUT | R$ 37.645,37 |
| NOV | R$ 27.785,19 |
| DEZ | R$ 17.360,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
967 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 122,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Hospedagem | Esplanda Hotel Pinheirense Ltda me140.415.170/0013-3 | R$ 620,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 203,00Glosa de R$ 3,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Combustíveis | POSTO CAXUXA BARRIL LTDA297.103.520/0011-2 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.166,59Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · VCP/UDI | R$ 2.230,94 | — |
| 09/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNALGAZETA DE PATROCINIO LTDA517.641.470/0019-9 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Hospedagem | ALFENAS PALACE HOTEL LTDA034.394.380/0016-9 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A213.145.590/0016-6 | R$ 1.330,10Glosa de R$ 49,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Hospedagem | HOTEL BASÍLIO E OLIVEIRA LTDA037.231.200/0010-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | Posto Serra Negra Ltda207.683.540/0019-8 | R$ 217,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 311,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA073.554.000/0016-9 | R$ 257,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 188,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Combustíveis | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA173.611.900/0017-5 | R$ 274,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 287,23 | Nota (PDF) ↗ |