Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 36.067,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.445,50 |
| MAR | R$ 29.324,22 |
| ABR | R$ 55.518,76 |
| MAI | R$ 41.657,32 |
| JUN | R$ 50.011,32 |
| JUL | R$ 62.027,26 |
| AGO | R$ 60.170,46 |
| SET | R$ 49.503,11 |
| OUT | R$ 37.645,37 |
| NOV | R$ 27.785,19 |
| DEZ | R$ 17.360,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 862,52Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 225,69Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 467,90Crédito | — |
| 22/01/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 135,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 220,69Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 257,69Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 257,69Crédito | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 225,69Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 31,69Crédito | — |
| 21/01/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 152,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 255,83Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 412,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Combustíveis | GRAFER COMERCIAL LTDA010.218.700/0010-0 | R$ 304,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 80,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 330,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | Administradora de Condomínios Opala Ltda173.556.860/0013-6 | R$ 1.026,71 | Recibo (PDF) ↗ |