Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.067,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.445,50 |
| MAR | R$ 29.324,22 |
| ABR | R$ 55.518,76 |
| MAI | R$ 41.657,32 |
| JUN | R$ 50.011,32 |
| JUL | R$ 62.027,26 |
| AGO | R$ 60.170,46 |
| SET | R$ 49.503,11 |
| OUT | R$ 37.645,37 |
| NOV | R$ 27.785,19 |
| DEZ | R$ 17.360,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
967 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 248,55Glosa de R$ 4,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNALGAZETA DE PATROCINIO LTDA517.641.470/0019-9 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | SOCIEDADE COMERCIAL CANAA -LTDA215.041.960/0012-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | MARINS MARINS E CIA LTDA252.352.920/0017-2 | R$ 366,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Combustíveis | POSTO BEIRA LAGO DE BOA ESPERANÇA LTDA010.084.040/0019-4 | R$ 314,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Combustíveis | HMAX COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA177.560.020/0029-9 | R$ 136,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Telefonia | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 203,00Glosa de R$ 3,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 269,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | POSTO OLARIA LTDA188.641.470/0019-5 | R$ 278,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA428.662.510/0010-1 | R$ 181,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 164,17Glosa de R$ 4,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 210,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 501,93Glosa de R$ 80,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 921,22Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 990,11Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,99 | Recibo (PDF) ↗ |