Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.067,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.445,50 |
| MAR | R$ 29.324,22 |
| ABR | R$ 55.518,76 |
| MAI | R$ 41.657,32 |
| JUN | R$ 50.011,32 |
| JUL | R$ 62.027,26 |
| AGO | R$ 60.170,46 |
| SET | R$ 49.503,11 |
| OUT | R$ 37.645,37 |
| NOV | R$ 27.785,19 |
| DEZ | R$ 17.360,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
967 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Hospedagem | MONTE PLAZA HOTEL129.374.510/0013-9 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 310,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.502,12Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 156,00Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.771,26Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA174.981.630/0065-3 | R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Locação de veículos | Euroville Go Locação de Veiculos LTDA366.130.630/0016-0 | R$ 7.718,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Hospedagem | TRANSPORTES E SERVIÇOS RIZZO LTDA-ME095.288.890/0015-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Hospedagem | TRANSPORTES E SERVIÇOS RIZZO LTDA-ME095.288.890/0015-9 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Hospedagem | TRANSPORTES E SERVIÇOS RIZZO LTDA-ME095.288.890/0015-9 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | auto posto gasol ltda455.592.320/0038-4 | R$ 341,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Hospedagem | ITAUNA HOTEL DE CARATINGA LTDA476.863.490/0019-2 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 229,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 449,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | REDE JOJO DE COMBUSTIVEIS VI LTDA497.648.210/0019-3 | R$ 387,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 189,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 33,56Crédito | — |