Deputada federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.167,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.099,71 |
| MAR | R$ 43.632,71 |
| ABR | R$ 43.850,11 |
| MAI | R$ 64.312,74 |
| JUN | R$ 50.945,58 |
| JUL | R$ 39.984,34 |
| AGO | R$ 27.168,91 |
| SET | R$ 17.277,83 |
| OUT | R$ 18.187,59 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 285,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 509,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | IZEQUIEL GONÇALVES DOS SANTOS288.670.140/0012-6 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | A E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA541.221.530/0013-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DO ALEMÃO EIRELI429.274.640/0019-8 | R$ 502,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER464.352.390/0019-5 | R$ 1.129,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 47,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | POSTO BATISTÃO LIMITADA175.079.300/0013-9 | R$ 259,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | Alto Posto Nascentes LTDA365.358.160/0016-7 | R$ 281,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Manutenção de escritório | JVX PATRIMONIAL LTDA409.567.260/0011-7 | R$ 6.271,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Manutenção de escritório | EVAIR VIEIRA DE MELO401.548.840/0015-3 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.116,61Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Hospedagem | ITAUNA HOTEL DE CARATINGA LTDA476.863.490/0019-2 | R$ 1.188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | HOTEL ESTRELA DO VALE183.591.660/0016-4 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | CAMPOS ALTOS PALACE HOTEL320.306.050/0011-1 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | MARRA & MARRA COMERCIAL LTDA197.696.940/0015-4 | R$ 199,71 | Nota (PDF) ↗ |