Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 33.167,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.099,71 |
| MAR | R$ 43.632,71 |
| ABR | R$ 43.850,11 |
| MAI | R$ 64.312,74 |
| JUN | R$ 50.945,58 |
| JUL | R$ 39.984,34 |
| AGO | R$ 27.168,91 |
| SET | R$ 17.277,83 |
| OUT | R$ 18.187,59 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.093.263.420/0017-0 | R$ 3,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.093.263.420/0017-0 | R$ 3,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.093.263.420/0017-0 | R$ 3,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Locação de veículos | GET & GO LTDA366.130.630/0016-0 | R$ 7.718,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Hospedagem | 28.803.249 POLIANA MACEDO DE CASTRO288.032.490/0015-4 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 136,00Glosa de R$ 4,84 | — |
| 27/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 489,98Glosa de R$ 10,11 | — |
| 27/07/2026 | Combustíveis | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA170.114.670/0013-0 | R$ 284,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA170.114.670/0013-0 | R$ 473,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA028.966.710/0045-0 | R$ 264,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR SUL DE MINAS S.A481.270.080/0014-0 | R$ 10,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR SUL DE MINAS S.A481.270.080/0014-0 | R$ 10,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.093.263.420/0017-0 | R$ 3,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.093.263.420/0017-0 | R$ 3,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.093.263.420/0017-0 | R$ 3,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.093.263.420/0017-0 | R$ 3,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Hospedagem | ALJA HOTELARIA & SERVICOS LTDA176.095.940/0030-5 | R$ 489,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0481-3 | R$ 236,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | POSTO TRES BARRAS LTDA029.739.000/0014-0 | R$ 205,87 | Nota (PDF) ↗ |