Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 33.167,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.099,71 |
| MAR | R$ 43.632,71 |
| ABR | R$ 43.850,11 |
| MAI | R$ 64.312,74 |
| JUN | R$ 50.945,58 |
| JUL | R$ 39.984,34 |
| AGO | R$ 27.168,91 |
| SET | R$ 17.277,83 |
| OUT | R$ 18.187,59 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Hospedagem | C A HOTELARIA LTDA.204.050.190/0012-5 | R$ 294,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.970,97Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Hospedagem | HOTEL KARAIBA LTDA200.973.250/0014-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA073.554.000/0016-9 | R$ 294,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Hospedagem | HOTEL OURO MEL LTDA616.831.700/0010-2 | R$ 545,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Manutenção de escritório | VSP SOLUTION SERVICE LTDA464.352.390/0019-5 | R$ 1.129,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | POSTO PARATI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA198.160.400/0013-4 | R$ 276,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | POSTO HUGO WERNECK LTDA257.234.790/0011-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 199,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 185,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 644,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | POSTO BARAO DE MELO LTDA216.263.950/0010-2 | R$ 234,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA BELO HORIZONTE CRISTALINA SA579.909.330/0019-0 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DA RODOVIA BELO HORIZONTE CRISTALINA SA579.909.330/0019-0 | R$ 10,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | POSTO PEDRA DE MOINHO LTDA279.549.590/0011-2 | R$ 273,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 625,91 | Recibo (PDF) ↗ |