Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · MG
| JAN | R$ 33.167,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.099,71 |
| MAR | R$ 43.632,71 |
| ABR | R$ 43.850,11 |
| MAI | R$ 64.312,74 |
| JUN | R$ 50.945,58 |
| JUL | R$ 39.984,34 |
| AGO | R$ 27.168,91 |
| SET | R$ 17.277,83 |
| OUT | R$ 18.187,59 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
611 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Manutenção de escritório | JVX PATRIMONIAL LTDA409.567.260/0011-7 | R$ 6.271,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.834,57Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.834,57Crédito | — |
| 04/02/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 249,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 882,76Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.055,20Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.656,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0148-4 | R$ 768,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Combustíveis | POSTO S.R. LTDA - EPP170.114.670/0013-0 | R$ 257,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 145,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEMERCI200.014.360/0010-2 | R$ 992,73Glosa de R$ 49,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | PRIME GRAFF SOLUÇAO DIGITAL LTDA209.446.550/0012-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 535,17Glosa de R$ 14,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA198.482.330/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 179,88Glosa de R$ 3,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Locação de veículos | Euroville Go Locação de Veiculos LTDA366.130.630/0016-0 | R$ 7.718,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Combustíveis | PATROCINIO PETRÓLEO E PEÇAS LTDA864.942.420/0010-2 | R$ 328,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA428.662.510/0010-1 | R$ 232,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 138,00Glosa de R$ 2,62 | — |